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安庆市园林管理处2020年部门预算

添加时间:2020-02-07 点击率:来源:办公室


园林管理处 2020年部门预算



20202



目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.安庆市园林管理处2020年财政拨款收支总表

2.安庆市园林管理处2020年一般公共预算支出表

3.安庆市园林管理处2020年一般公共预算基本支出表

4.安庆市园林管理处2020年政府性基金预算支出表

5.安庆市园林管理处 2020年国有资本经营预算支出表

6.安庆市园林管理处 2020年收支总表

7.安庆市园林管理处2020年收入总表

8.安庆市园林管理处 2020年支出总表

9.安庆市园林管理处 2020年政府采购支出表

10.安庆市园林管理处 2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城区园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策;研究起草市城区园林绿化、菱湖风景区管理规范性文件,经批准后组织实施。

(二)负责拟定编制市城区绿地系统规划;指导市直各县(市)城市绿化系统规划;编制市城区园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
    (三)负责菱湖风景区专项规划的编制与执行;组织菱湖风景区开发、建设、保护和管理。
(四)负责制定景区和新建公园的建设方案,参与建设、指导管理;制定市城区公园、古树名木、道路绿化等管理实施细则。
   (五)指导、督促市城区企事业单位附属绿地、居住区绿地的绿化达标与管理;指导绿地的规划管理;负责园林绿化工程竣工验收。
(六)负责市城区临时占用城市绿地和树木修剪、移植、砍伐的审批及市城区古树名木、植物多样性的保护工作;依法征收城市义务植树绿化费。
(七)制定园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。
(八)承办市政府、
市城市管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市园林管理处 2020年度部门预算包括安庆市园林管理处本级预算和下属5市财政定额补助事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市园林管理处本级

公益一类事业单位

2

安庆市菱湖公园

公益二类事业单位

3

安庆市狮子山公园

公益二类事业单位

4

安庆市城市绿化管理大队

公益二类事业单位

5

安庆市皖江公园

公益二类事业单位

6

安庆市莲湖公园

公益二类事业单位

三、2020年度主要工作任务

(一)开展“三化四力”巩固提升活动。紧紧围绕“党建标准化、文明常态化、管理精细化”强基固本工作,采取有力措施,坚持问题导向,狠抓关键环节,强化工作落实,着力补短板、强弱项、提质效,进一步巩固提升园林干部职工的学习力、基层党组织的组织力、基层班子的领导力、党员干部的执行力。谋划启动园林系统基层领导干部交流工作。

(二)加快重点工程建设。完成绿化景观提升一包、二包绿化工程的收尾工作。适时推进园林绿化重点工程建设,做好绿化景观提升工程施工管养一体化相关衔接工作。积极做好园林专项建设资金保障工作。

(三)抓好文明城市常态化管理。加强公园、广场等公共绿地绿化养护、环境卫生、公厕保洁、安全巡查、志愿者服务、秩序管理等常态化维护管理工作。加大城区公园、广场、道路、街头小游园等公共绿地的绿化巡查力度。完善监管考核机制,加强对养护单位的检查和考核,实行每月考核,并将考核结果在全系统进行通报。全面提升城区绿化养护质量。对照文明城市创建标准,补缺补差,强化管理,规范达标。启动园林系统争创市级文明单位工作。开展园林式单位和小区评先评优活动。

(四)加强绿化精细化管理。对市园林处管理的约1200万平方米的绿地,实行网格化管理。定期实施杂草杂物清理、缺棵补植、死株更换、病虫害防治、整形修剪、绿化施肥等管护工作。利用城管数字化管理平台,将影响文明创建的办件交由管护单位及时处理。加强菱湖景区东片、康熙河景观带的管理,加密巡查频次,发现问题,立即整改。建立全市园林绿化工程质量监督机制, 加强对园林绿化建设过程的监管,提高工程质量。

(五)做好城区林长制工作。贯彻落实习近平关于生态文明建设的重要思想,完善国家园林城市建设资料档案,加强国家园林城市资料收集、立卷、归档,巩固国家园林城市建设成果,以创建国家生态园林城市为目标,继续推深做实市管园林绿化林长制工作。围绕 “增绿、护绿、管绿”,增加城市绿地面积,提升城区绿化景观品质,保护绿化成果。加强园林绿化及公共设施的管理养护,对公园、道路、小游园等实行“一林一员”“一林一技”网格化数字化管理,建立健全档案资料和巡查日志,常态化监测树木病虫害和生长情况。加强市树市花推广应用,塑造城市特色风貌。加大宣传力度与执法力度,及时制止损坏绿化的行为,提升社会公众护林、保林意识,营造人人爱绿护绿的良好氛围。加强古树名木管理,注重古树名木复壮工作。

(六)做好河(湖)长制工作。健全完善菱湖风景区水域管理机制,落实景区河湖水域常态化保洁工作。坚持菱湖风景区水域排水口巡查,重点做好大湖蓝藻防治工作,持续开展河湖清洁行动,强化湖泊垃圾清理、保洁管理措施,努力实现水清、岸绿、景美的目标。

(七)全面落实综治责任。将社会治安综合治理工作与业务工作同部署、同落实、同考核。强化落实领导责任制和责任追究制,充分发挥基层组织的主体作用;健全完善重大事项社会稳定风险评估机制。完善综治管理网格化建设,定期组织开展本单位矛盾纠纷排查化解工作。

(八)加强日常安全管理。落实安全生产“六项机制”,完善网格化管理制度和措施。推进"铸安"行动常态化,常态化开展隐患排查整治、不留盲区死角。加强森林防火、高空作业、动物园管理、儿童乐园游乐机械、水面安全、车辆安全、施工安全等管理。落实日常巡查制度、各项操作规程、一把手抓安全、分级负责的立体安全管理体系。做好绿化工程施工现场安全管理工作。

(九)抓好防汛抗旱应急抢险工作。完善防汛抗旱应急预案和安全防范的联动机制,适时启动干旱、雨雪、低温等灾害性天气应急管理。做好汛前设备检修、在建涉水工程建设、应急抢险准备工作。加强汛情、旱情研判与预警,完善防汛抗旱指挥系统,强化指挥调度与协调。

(十)提高依法管理水平。落实机关内部重大决策合法性审查制度,坚持重大决策集体讨论制度。推行服务对象承诺制行政审批,强化事中事后监管,提高树木修剪、砍伐、临时占用绿地等相关行政审批效率。深入贯彻实施《安庆市菱湖风景区管理条例》,强力推进风景区行政执法工作。利用数字城管平台,提高绿化管护执行力。

(十一)启动“互联网+智慧园林”工作。筹建园林绿化养护管理信息平台,推进智能化管理。应用先进的互联网技术、网格化管理技术,打造一个智能化、可视化、流程化的绿化养护监督和考核系统,为绿化养护网格化精细管理提供全方面的信息服务支撑,实现园林绿化监测、管控与公众服务的智能化。

(十二)加大脱贫攻坚力度。按照"单位保村、干部包户"的要求,持续做好定点帮扶村的脱贫攻坚工作,积极帮助村集体发展产业,促使已脱贫户“脱贫不返贫”,继续帮助村集体销售农产品,帮助蔡家畈3A级景区申报工作。

(十三)强化扫黑除恶专项斗争。认真贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神,落实市城管局关于扫黑除恶专项斗争的安排部署,以“有黑扫黑”“有恶除恶”“有乱治乱”为总目标,强化组织领导,健全工作机制,做好排查,加大宣传力度,推进园林管理领域扫黑除恶专项斗争深入开展。

(十四)做好招商引资工作。根据《关于进一步加强招商引资工作的意见》精神,及时关注招商信息,优化招引方式,完善推进机制,全方位、立体化推进招商引资工作。

(十五)补齐制度建设短板。及时更新固定资产基础台账,健全完善财务管理制度。制定园林系统绿化管护巡查导则,做到工作有台账、问题有记录、整改有清单。建立桥梁管理制度,健全“一桥一档”档案资料。编印牡丹园、月季园、盆景园、动物园、碑馆资产台账手册。加强处机关档案管理,建好“资料库”。

(十六)组建并运营安庆市政园林集团。以市场为导向,整合系统内优势资源,组建安庆市政园林集团公司,搭建深化改革平台,培育市场竞争力,提升安庆园林形象,做大做强安庆园林产业。


第二部分 2020年部门预算表


                  

                                                                           部门公开表1

园林管理处2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

3593.34

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

395.00

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

294.45

294.45

九、卫生健康支出

31.08

31.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3,180.71

3,180.71

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

87.10

87.10

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

3,593.34

本年支出小计

3593.34

3593.34

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

3593.34

支出总计

3593.34

3593.34


部门公开表2

园林管理处2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

294.45

294.45

20805

行政事业单位离退休

294.45

294.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294.45

294.45

210

卫生健康支出

31.08

31.08

21011

行政事业单位医疗

31.08

31.08

2101102

事业单位医疗

31.08

31.08

212

城乡社区支出

3,180.71

941.14

2,239.57

21201

城乡社区管理事务

2,459.93

831.21

1,628.72

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,459.93

831.21

1,628.72

21299

其他城乡社区支出

720.78

109.93

610.85

2129901

其他城乡社区支出

720.78

109.93

610.85

221

住房保障支出

87.10

87.10

22102

住房改革支出

87.10

87.10

2210201

住房公积金

87.10

87.10

合计

3,593.34

1,353.77

2,239.57


部门公开表3

园林管理处 2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,293.77

30101

基本工资

760.37

30107

绩效工资

35.25

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

275.08

30110

职工基本医疗保险缴费

113.60

30112

其他社会保障缴费

22.37

30113

住房公积金

87.10

302

商品和服务支出

39.04

30201

办公费

9.58

30205

水费

1.40

30206

电费

3.50

30207

邮电费

2.50

30211

差旅费

5.00

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

0.50

30228

工会经费

3.38

30229

福利费

0.09

30231

公务用车运行维护费

12.00

30239

其他交通费用

0.09

303

对个人和家庭的补助

20.96

30302

退休费

5.78

30305

生活补助

1.40

30309

奖励金

0.04

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.74

合计

1,353.77


部门公开表4

园林管理处2020年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

 

备注:“安庆市园林管理处没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。


部门公开表5

园林管理处 2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

 

备注:“安庆市园林管理处没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”

 

部门公开表6

园林管理处 2020年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3,593.34

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

294.45

九、卫生健康支出

31.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

3180.71

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

十九、住房保障支出

87.10

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

3593.34

本年支出小计

3593.34

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

3593.34

支出总计

3593.34

 


部门公开表7                  

园林管理处 2020年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

294.45

294.45

20805

行政事业单位离退休

294.45

294.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294.45

294.45

210

卫生健康支出

31.08

31.08

21011

行政事业单位医疗

31.08

31.08

2101102

事业单位医疗

31.08

31.08

212

城乡社区支出

3,180.71

3,180.71

21201

城乡社区管理事务

2,459.93

2,459.93

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,459.93

2,459.93

21299

其他城乡社区支出

720.78

720.78

2129901

其他城乡社区支出

720.78

720.78

221

住房保障支出

87.10

87.10

22102

住房改革支出

87.10

87.10

2210201

住房公积金

87.10

87.10

合计

3,593.34

3,593.34

                                                                                                                  



部门公开表8

园林管理处 2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

294.45

294.45

20805

行政事业单位离退休

294.45

294.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

294.45

294.45

210

卫生健康支出

31.08

31.08

21011

行政事业单位医疗

31.08

31.08

2101102

事业单位医疗

31.08

31.08

212

城乡社区支出

3,180.71

941.14

2,239.57

21201

城乡社区管理事务

2,459.93

831.21

1,628.72

2120199

其他城乡社区管理事务支出

2,459.93

831.21

1,628.72

21299

其他城乡社区支出

720.78

109.93

610.85

2129901

其他城乡社区支出

720.78

109.93

610.85

221

住房保障支出

87.10

87.10

22102

住房改革支出

87.10

87.10

2210201

住房公积金

87.10

87.10

合计

3,593.34

1,353.77

2,239.57


部门公开表9

      安园林管理处 2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

5.00

5.00

0

0

0

档案室达标改造专项

5.00

5.00

0

0

0

部门公开表10

园林管理处 2020部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共

预算


政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入















备注:“安庆市园林管理处2020年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。


第三部分 2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市园林管理处 2020年财政拨款收支预算3593.34万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3593.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3593.34万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:城乡社区事务支出3180.71万元,占89%;社会保障和就业支出294.45万元,占8%;卫生健康支出31.08万元,占1%;住房保障支出87.10万元,占2%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市园林管理处2020年一般公共预算拨款3593.34万元,比2019年预算拨款增加365.9万元,增长11%,主要原因:一是2019年年末调待增资,人员工资增加;二是因新增维护面积增加了维护经费;三是增加了档案室达标改造政府采购专项支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区事务支出3180.71万元,占89%;社会保障和就业支出294.45万元,占8%;卫生健康支出31.08万元,占1%;住房保障支出87.10万元,占2%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算2459.93万元,比2019年预算增加498.48万元,增长25%,增长原因主要是2019年年末调待增资,人员工资比例增加;下属定额补助事业单位将医疗保险安排到其他城乡社区管理事务预算支出,减少安排事业单位医疗预算支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一其他城乡社区支出(项)2020年预算720.78万元,比2019年预算减少70.92万元,下降9%,下降原因主要是减少了全市范围内园林应急抢险专项和主电缆更换专项一次性项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算294.45万元,比2019年预算减少2.98万元,下降1%,下降原因主要是基本养老保险缴费比例下调。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算31.08万元,比2019年预算减少57.87万元,下降65%,减少原因主要是下属定额补助事业单位将医疗保险安排到其他城乡社区管理事务预算支出,减少安排事业单位医疗预算支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算87.10万元,比2019年预算减少0.81万元,下降1%,下降原因主要是下属定额补助事业单位调整公积金预算支出数。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市园林管理处 2020年一般公共预算基本支出1353.77万元,其中:

工资福利支出1293.77万元,主要包括:基本工资760.37万元、绩效工资35.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费275.08万元、职工基本医疗保险缴费113.06万元、其他社会保障缴费22.37万元、住房公积金87.10万元。商品和服务支出39.04万元,主要包括:办公费9.58万元、水费1.4万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.38万元、福利费0.09万元、公车运行维护费12万元、其他交通费0.09万元。对个人和家庭的补助20.96万元,主要包括:退休费5.78万元、生活补助1.4万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助13.74万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市园林管理处 2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市园林管理处2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市园林管理处 2020年收支总预算3593.34万元,收入包括一般公共预算拨款收入3593.34。支出包括:社会保障和就业支出294.45万元、卫生健康支出31.08万元、城乡社区支出3180.71万元、住房保障支出87.10万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

安庆市园林管理处 2020年收入预算3593.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3593.34万元,占100%,比2019年预算增加365.90万元,增长11%,增长原因主要是2019年年末调待增资,人员工资增加;因新增维护面积增加了维护经费;增加了档案室达标改造政府采购专项支出。

八、关于2020年支出预算情况说明

安庆市园林管理处 2020年支出预算3593.34万元,比2019年预算增加365.90万元,增长11%,增长原因主要是2019年年末调待增资,人员工资增加;因新增维护面积增加了维护经费;增加了档案室达标改造政府采购专项支出。其中,基本支出1353.77万元,占38%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2239.57万元,占62%,主要用于城市绿地和公园维护。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市园林管理处2020年机关运行经费财政拨款预算39.04万元,比2019年减少1.78万元,下降4%,下降主要原因是下属定额补助事业单位减少安排公用经费的预算。

(二)政府采购情况。

安庆市园林管理处 2020年各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,安庆市园林管理局共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,考核用车1辆。特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

2020年,安庆市园林管理处对康熙河景观带综合维护费、东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费等10个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1527.49万元。

一、项目及绩效目标情况。

1.康熙河景观带综合维护费项目。

1)项目概述。

康熙河景观带综合维护管理为上年延续项目,维护项目包括康熙河景观带绿化带保洁;康熙河景观带硬地清扫保洁;康熙河景观带安保巡查;高低压变电器管护;桥梁、廊架、座椅、灯饰的市政设施设备维护;康熙河景观带公厕维护管理;康熙河景观带水面保洁维护管理;康熙河景观带绿化养护管理;康熙河景观带绿地代建段四间附属配套建筑公共设施的维护;康熙河景观带绿化养护经费。

2)立项依据。

根据《关于建议调整康熙河河道管理职责的请示》市政【201772号文、市文明委宜文明字【201714号文要求立项。

3)起止时间。

2020 1 1 日至 2020 12 31

4)项目内容。

康熙河景观带综合维护管理为上年延续项目,包括康熙河景观带绿化带保洁项目:负责绿化带1357200㎡面积的卫生清扫保洁管理;康熙河景观带硬地清扫保洁项目:负责硬地218490㎡面积的卫生清扫保洁管理;康熙河景观带安保巡查项目:负责景观带1575690㎡硬地绿地全天候24小时的安保巡查管理;高低压变电器管护项目;桥梁、廊架、座椅、灯饰的市政设施设备维护项目:负责桥梁、廊架、座椅、灯饰的市政设施设备的日常维护管理;康熙河景观带公厕维护管理:康熙河景观带内13座公厕,管理采用开放不收费方式,为了确保公厕清洁卫生,24小时组织专人看护进行日常清扫、保洁等管理。根据市文明委宜文明字【201714号文件要求,康熙河景观带内公厕,要按照北京环卫在我市公厕管理标准进行管理;康熙河景观带水面保洁维护管理:根据“关于建议调整康熙河河道管理职责的请示”市政【201772号文及市住建委领导批示要求,由市园林局负责管理;康熙河景观带绿化养护:康熙河景观带绿化工程已完工,于20196月交付园林局管理。康熙河景观带绿化,绿地面积135.72万平方米,5公分以上乔木21300株。总移交面积146.37万平方米;根据市政府对《安庆市财政局关于市园林局康熙河景观带绿地代建段四间附属配套建筑招租后相关问题的意见》(财建签【2018224号)的批复,同意将四间附属配套公共设施交由市大湖开发总公司统一管理,四间附属配套公共设施租赁收益(按中标合同约定)扣税后每年按实上交市财政非税收入专户,实行“收支两条线”管理。市财政以后年度在预算项目康熙河景观带综合维护费中增加安排5万元,用于四间附属配套公共设施的维护。

5)年度预算安排。

财政拨款725.6万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

     2020 年度)

单位:万元

项目名称

康熙河景观带综合维护费

主管单位

安庆市园林管理局

实施单位

安庆市大湖开发总公司等

项目属性

□新增项目   延续项目

项目期

2020年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

3063.42

 年度资金总额:

725.60

 其中:财政拨款

3063.42

  其中:财政拨款

725.6

 其他资金

0

  其他资金

0




中期目标(2021年—2023年)

年度目标

目标1:确保康熙河景观带内各个维护项目达标。目标2:由大湖公司、绿化大队、莲湖公园、菱湖公园、狮子山公园、花木公司组织专业人员,实行全天候管理,园林局组织监督,确保该项目日常维护管理工作达标。

目标1:确保康熙河景观带内各个维护项目达标。目标2:由大湖公司、绿化大队、莲湖公园、菱湖公园、狮子山公园、花木公司组织专业人员,实行全天候管理,园林局组织监督,确保该项目日常维护管理工作达标。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:康熙河景观带卫生清扫保洁管理和安保巡查管理面积总计

1575690

数量指标

指标1:康熙河景观带卫生清扫保洁管理和安保巡查管理面积总计

1575690

指标2:水面漂浮物的打捞保洁维护管理和水葫芦治理面积

430000

指标2:水面漂浮物的打捞保洁维护管理和水葫芦治理面积

430000

指标3:康熙河景观带绿化养护面积

146.37万平方米

指标3:康熙河景观带绿化养护面积

146.37万平方米

质量指标

指标1:确保各项维护管理达到维护标准

100%

质量指标

指标1:确保各项维护管理达到维护标准

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:全年常态化管理

100%

时效指标

指标1:全年常态化管理

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:维护管理成本

3063.42

成本指标

指标1:维护管理成本

725.6

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 




经济效益
指标

指标1:为本市创造优良投资环境

100%

经济效益
指标

指标1:为本市创造优良投资环境

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:保持园林城市特色

100%

社会效益
指标

指标1:保持园林城市特色

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

指标1:保障城市生态环境

100%

生态效益
指标

指标1:保障城市生态环境

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:美化环境,提高城市品位

100%

可持续影响
指标

指标1:美化环境,提高城市品位

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

100%

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意度

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

2.“东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费”项目。

1)项目概述。东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费为上年延续项目,维护项目包括绿化维护;道路、广场及停车场维护;厕所维护管理;市政设施维护;雨水管道、排污箱涵的维护管理。

2)立项依据。

《安庆市菱湖风景区条例》

3)起止时间。

2020 1 1 日至 2020 12 31

4)项目内容。

绿化维护项目:绿地总面积19.51万㎡。各类乔木8408株,折合绿化面积42040㎡,共计237140㎡;道路、广场及停车场维护:沥青道路49918㎡。广场面积2529.37㎡,停车场面积1728㎡;厕所维护管理项目:厕所1座;市政设施维护项目:东片共有座凳16个,垃圾箱54只,指示牌10个;雨水管道、排污箱涵的维护管理项目:雨水管道5500米。

5)年度预算安排。

财政拨款50.66万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

     2020 年度)

单位:万元

项目名称

东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费

主管单位

安庆市园林管理局

实施单位

安庆市皖江公园

项目属性

□新增项目  延续项目

项目期

2020年度

项目资金
(万元)

中期资金总额:

167.69

年度资金总额:

50.66

 其中:财政拨款

167.69

其中:财政拨款

50.66

             其他资金

0

             其他资金

0




中期目标(2021年—2023年)

年度目标

植物无病虫害,无杂草,长势良好;对破坏的广场、道路及公共市政设施及时修缮;厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准。确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。

植物无病虫害,无杂草,长势良好;对破坏的广场、道路及公共市政设施及时修缮;厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准。确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:绿地的养护管理。

19.51万㎡

数量指标

指标1:绿地的养护管理。

19.51万㎡

指标2:广场道路的维护

5.4万㎡

指标2:广场道路的维护

5.4万㎡

指标3:厕所1座,市政设施、管道等维护

厕所1座,市政设施、管道等

指标3:厕所1座,市政设施、管道等维护

厕所1座,市政设施、管道等

质量指标

指标1:按绿化生长习性维护管理;厕所整洁卫生;广场、道路及公共设施完好。

达到100%

质量指标

指标1:按绿化生长习性维护管理;厕所整洁卫生;广场、道路及公共设施完好。

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:全年常态化管理

达到100%

时效指标

指标1:全年常态化管理

全年常态化管理

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:维护管理成本

167.69

成本指标

指标1:维护管理成本

50.66

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




经济效益
指标

指标1:保持优美环境

达到100%

经济效益
指标

指标1:保持优美环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:营造优美环境

达到100%

社会效益
指标

指标1:营造优美环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

指标1:保障城市生态环境

达到100%

生态效益
指标

指标1:保障城市生态环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:美化环境,提高城市品位

达到100%

可持续影响
指标

指标1:美化环境,提高城市品位

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:市民游客满意

达到100%

服务对象
满意度指标

指标1:市民游客满意

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。