新闻中心 关于本局 政务公开 互动交流 行业服务
  您当前位置: 首页 >> 新闻中心 >>  财政预算公开

安庆市园林管理局2019年部门预算

添加时间:2019-02-15 点击率:来源:财务科



目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市园林管理局 2019年财政拨款收支总表

2.安庆市园林管理局 2019年一般公共预算支出表

3.安庆市园林管理局2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市园林管理局 2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市园林管理局 2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市园林管理局 2019年收支总表

7.安庆市园林管理局 2019年收入总表

8.安庆市园林管理局 2019年支出总表

9.安庆市园林管理局 2019年政府采购支出表

10.安庆市园林管理局 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城区园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策;研究起草市城区园林绿化、菱湖风景区管理规范性文件,经批准后组织实施。
    2.
负责拟定编制市城区绿地系统规划;指导市直各县(市)城市绿化系统规划;编制市城区园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
3.负责菱湖风景区专项规划的编制与执行;组织菱湖风景区开发、建设、保护和管理。
4.负责制定景区和新建公园的建设方案,参与建设、指导管理;制定市城区公园、古树名木、道路绿化等管理实施细则。
5.指导、督促市城区企事业单位附属绿地、居住区绿地的绿化达标与管理;指导绿地的规划管理;负责园林绿化工程竣工验收。
6.负责市城区临时占用城市绿地和树木修剪、移植、砍伐的审批及市城区古树名木、植物多样性的保护工作;依法征收城市义务植树绿化费。
7.制定园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。
8.承办市政府、
市城市管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市园林管理局 2019年度部门预算包括安庆市园林管理局本级预算和下属5市财政定额补助事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市园林管理局本级

公益一类事业单位

2

安庆市菱湖公园

公益二类事业单位

3

安庆市狮子山公园

公益二类事业单位

4

安庆市城市绿化管理大队

公益二类事业单位

5

安庆市皖江公园

公益二类事业单位

6

安庆市莲湖公园

公益二类事业单位

三、2019年度主要工作任务

1、加快重点工程建设。完成绿化景观提升一包、二包以及大观区石化集贤路片区“城市双修”节点公园、菱湖风景区东片泰鑫地块绿化景观整治工程等绿化工程项目。建设场站周边环境综合整治景观工程、潜江路绿化工程、皖江大道绿化工程等项目。启动菱湖风景区绿化景观提升工程、外环北路绿化景观提升工程、安庆月季专类园的前期工作。

2、加强绿化管养精细化。抓好景区绿化景观、环境卫生、车辆停放、游园秩序的管理工作,整治噪音、遛狗、洗衣、钓鱼等菱湖风景区条例禁止行为。增设游客服务中心,实施厕所改建,改造提升游步道等设施。重点加强康熙河景观带的绿化景观及灯饰等综合管理,加快推进菱湖风景区东片管理。在各公园主要出入口、人流交汇处新建花境,提升公园彩化、美化形象。

3、抓好文明城市常态化管理。完善园林绿化网格化管理督查通报和问责制度,实行每月一次的考核检查。加强公园、广场等公共绿地绿化养护、环境卫生、公厕保洁、安全巡查、志愿者服务、车辆秩序管理等常态化维护管理工作,成立风景区执法大队,加强常态化巡查管理工作。做好“数字城管”反映问题整改。加大城区公园、广场、道路、桥梁、街头小游园等公共绿地的绿化考核工作力度, 全面提升城区绿化养护质量。建立全市园林绿化工程质量监督机制, 加强对园林绿化建设过程的监管,提高工程质量。

4、做好城区林长制工作。根据全市林长制改革工作部署,准确把握林长制工作内容,按高标准建设、高水平管理、精细化管护要求,加强园林绿化及公共设施的管理养护。加强市树市花推广应用,塑造城市特色风貌。继续提升城区园林绿化,增加城市绿地面积,提升城区绿化景观品质。践行“美好环境与幸福生活通共同缔造”的理念,加大宣传力度与执法力度,提升社会公众护林、保林意识,营造人民群众支持参与维护园林绿化事业的氛围。

5、做好河(湖)长制工作。建立菱湖风景区水域管理机制,落实景区河湖水域常态化保洁工作。重点加强菱湖风景区水环境治理,预防和遏制西小湖、东大湖蓝藻的大面积暴发,开展河湖清洁行动,强化湖泊垃圾清理、保洁管理措施,努力实现水清、岸绿、景美的目标。

6、全面落实综治责任。依据中央、省、市有关社会治安综合治理文件要求,将社会治安综合治理工作与业务工作同部署、同落实、同考核;强化落实领导责任制和责任追究制;发挥基层组织平安创建的主体作用;定期组织开展本单位矛盾纠纷排查化解工作;健全完善重大事项社会稳定风险评估机制;完善综治管理网格化建设,把社会治安综合治理工作落到实处。

7、加强日常安全管理。加强森林防火、高空作业、动物园管理、儿童乐园游乐机械、水面安全、车辆安全、施工安全等管理。加强综治、扫黑除恶、应急预案、业余消防队、预警制度、防火、防冻、防雪灾等工作。落实安全生产“六项机制”,完善网格化管理制度和措施。落实日常巡查制度、各项操作规程、一把手抓安全、分级负责的立体安全管理体系。做好绿化工程施工安全管理工作。

    8、抓好防汛抗旱应急抢险工作。完善防汛抗旱应急预案和安全防范的联动机制,开展应急演练,强化属地管理、分级负责和分片包干负责制。做好汛前设备检修、在建涉水工程建设、应急抢险准备工作。加强汛情、旱情预警与研判,健全防汛抗旱指挥系统,强化指挥调度与协调。加强值守,认真落实24小时值班和领导带班制度,强化舆论宣传和信息报送工作。在现有基础上充实应急抢险力量,增加应急处置装备,提高应急响应能力。

9、提高依法管理水平。加强法治宣传教育培训,提高机关工作人员法治思维和依法行政能力。落实机关内部重大决策合法性审查制度,坚持重大决策集体讨论制度。抓好树木修剪、砍伐、临时占用绿地等相关行政审批管理。深入贯彻实施《安庆市菱湖风景区管理条例》,成立菱湖风景区城管协管中队,强力推进风景区行政执法工作。利用数字城管平台,提高绿化管护执行力。

10、加大脱贫攻坚力度。根据市脱贫攻坚领导指挥部统一部署,继续按照“单位保村、干部包户”的要求,持续做好定点帮扶村的脱贫攻坚工作,积极帮助村集体户发展产业,发挥集体企业的龙头带动作用。促使已脱贫户“脱贫不返贫”,继续帮助村集体销售农产品,帮助申报蔡家畈3A级景区申报工作。

11、做好招商引资工作。根据《关于进一步加强招商引资工作的意见》精神,及时关注招商信息,优化招引方式,完善推进机制,全方位、立体化推进招商引资工作。

第二部分 2019年部门预算表

                                                                           部门公开表1

园林管理局 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

3227.44

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

395.00

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

297.43

297.43

九、卫生健康支出

88.95

88.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,753.15

2,753.15

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

3,227.44

本年支出小计

3,227.44

3,227.44

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

3,227.44

支出总计

3,227.44

3,227.44

部门公开表2

园林管理局 2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

297.43

297.43

  20805

  行政事业单位离退休

297.43

297.43

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

297.43

297.43

210

医疗卫生与计划生育支出

88.95

88.95

  21011

  行政事业单位医疗

88.95

88.95

  2101102

    事业单位医疗

88.95

88.95

212

城乡社区支出

2,753.15

877.69

1,875.46

  21201

  城乡社区管理事务

1,961.45

751.84

1,209.61

  2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,961.45

751.84

1,209.61

  21299

  其他城乡社区支出

791.70

125.85

665.85

  2129901

    其他城乡社区支出

791.70

125.85

665.85

221

住房保障支出

87.91

87.91

  22102

  住房改革支出

87.91

87.91

  2210201

    住房公积金

87.91

87.91

合计

3,227.44

1,351.98

1,875.46

部门公开表3

园林管理局 2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,295.45

  30101

  基本工资

759.52

  30107

  绩效工资

33.57

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

278.13

  30110

  职工基本医疗保险缴费

112.95

  30112

  其他社会保障缴费

23.37

  30113

  住房公积金

87.91

302

商品和服务支出

40.82

  30201

  办公费

11.38

  30205

  水费

1.40

  30206

  电费

4.20

  30207

  邮电费

1.00

  30211

  差旅费

4.00

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

0.50

  30228

  工会经费

4.25

  30229

  福利费

0.09

  30231

  公务用车运行维护费

12.00

  30239

  其他交通费用

1.00

303

对个人和家庭的补助

15.71

  30305

  生活补助

2.47

  30309

  奖励金

0.04

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.20

合计

1351.98

部门公开表4

园林管理局 2019年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

合计

 

备注:安庆市园林管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

园林管理局 2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

备注:安庆市园林管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

园林管理局2019年收支总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3,227.44

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

297.43

九、卫生健康支出

88.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

2,753.15

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

3,227.44

本年支出小计

3227.44

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

3,227.44

支出总计

3227.44


                  园林管理局2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

297.43

297.43

  20805

  行政事业单位离退休

297.43

297.43

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

297.43

297.43

210

医疗卫生与计划生育支出

88.95

88.95

  21011

  行政事业单位医疗

88.95

88.95

  2101102

    事业单位医疗

88.95

88.95

212

城乡社区支出

2,753.15

2,753.15

  21201

  城乡社区管理事务

1,961.45

1,961.45

  2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,961.45

1,961.45

  21299

  其他城乡社区支出

791.70

791.70

  2129901

    其他城乡社区支出

791.70

791.70

221

住房保障支出

87.91

87.91

  22102

  住房改革支出

87.91

87.91

  2210201

    住房公积金

87.91

87.91

合计

3,227.44

3,227.44

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

园林管理局 2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

297.43

297.43

  20805

  行政事业单位离退休

297.43

297.43

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

297.43

297.43

210

医疗卫生与计划生育支出

88.95

88.95

  21011

  行政事业单位医疗

88.95

88.95

    2101102

    事业单位医疗

88.95

88.95

212

城乡社区支出

2,753.15

877.69

1,875.46

  21201

  城乡社区管理事务

1,961.45

751.84

1,209.61

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,961.45

751.84

1,209.61

  21299

  其他城乡社区支出

791.70

125.85

665.85

    2129901

    其他城乡社区支出

791.70

125.85

665.85

221

住房保障支出

87.91

87.91

  22102

  住房改革支出

87.91

87.91

    2210201

    住房公积金

87.91

87.91

合计

3,227.44

1,351.98

1,875.46

部门公开表9

园林管理局2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

63

63

主电缆更换

25.00

25.00

全市范围内园林应急抢险专项

38.00

38.00


部门公开表10

    2019园林管理局年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

全市范围内园林应急抢险专项

政府采购

20191月至201912

38

38.00

0

主电缆更换

其他

0191月至201912

25

25.00

0

合计

63

63

0

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市园林管理局 2019年财政拨款收支预算3227.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款3227.44万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3227.44万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出297.43万元,占9%;卫生健康支出88.95万元,占3%;城乡社区支出2753.15万元,占85%;住房保障支出87.91万元,占3%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市园林管理局 2019年一般公共预算拨款3227.44万元,比2018年预算拨款增加342.08万元,增长12%,主要原因:一是2018年年末调待增资,人员工资比例增加;;二是增加了公开招考新增人员的工资及福利费用;三是因新增维护面积增加了维护经费;四是增加了全市范围内园林应急抢险专项和主电缆更换政府采购专项支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出297.43万元,占9%;卫生健康支出88.95万元,占3%;城乡社区支出2753.15万元,占85%;住房保障支出87.91万元,占3%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算297.43万元,比2018年预算增加4.26万元,增长1%,增长原因主要是职工调待增资基本养老保险计算基数增大。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算88.95万元,比2018年预算增加26.88万元,增长43%,增长原因主要是职工调待增资基本医疗保险计算基数增大。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算1961.45万元,比2018年预算增加461.05万元,增长31%,增长原因主要是2018年年末调待增资,人员工资比例增加;增加了公开招考新增人员的工资及福利费用;下属单位本年度将基本支出从其他城乡社区支出调入其他城乡社区管理事务支出

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算791.7万元,比2018年预算减少149.86万元,减少16%,减少原因主要是下属单位本年度将基本支出从其他城乡社区支出调入其他城乡社区管理事务支出

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算87.91万元,比2018年预算减少0.25万元,下降0.3%,下降原因主要是下属单位调整公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市园林管理局 2019年一般公共预算基本支出1351.98万元,其中:

工资福利支出1295.45万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出40.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助15.71万元,主要包括:生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市园林管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市园林管理局 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市园林管理局2019年收支总预算3227.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市园林管理局 2019年收入预算3227.44万元,其中:一般公共预算拨款收入3227.44万元,占100%,比2018年预算增加333.64万元,增长12%,增长原因主要是:2018年年末调待增资,人员工资比例增加;;二是增加了公开招考新增人员的工资及福利费用;三是因新增维护面积增加了维护经费;四是增加了全市范围内园林应急抢险专项和主电缆更换政府采购专项支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市园林管理局 2019年支出预算3227.44万元,比2018年预算增加333.64万元,增长12%,增长原因主要是:一是2018年年末调待增资,人员工资比例增加;;二是增加了公开招考新增人员的工资及福利费用;三是因新增维护面积增加了维护经费;四是增加了全市范围内园林应急抢险专项和主电缆更换政府采购专项支出。其中,基本支出1351.98万元,占42%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1875.46万元,占58%,主要用于城市绿地和公园维护。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市园林管理局2019年机关运行经费财政拨款预算40.82万元,比2018年减少2.39万元,下降6%,下降主要原因是下属单位减少安排公用经费的预算。

(二)政府采购情况。

安庆市园林管理局 2019年各单位政府采购预算总额63万元。其中:政府采购服务预算63万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,各单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,一般公共绿地督察、考核用车1辆。执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市园林管理局 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了康熙河景观带综合维护费、东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费、皖江公园园内设施维护专项等9个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1128.38万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

一、项目及绩效目标情况。

1.康熙河景观带综合维护费项目。

1)项目概述。

康熙河景观带综合维护管理为上年延续项目,维护项目包括康熙河景观带绿化带保洁;康熙河景观带硬地清扫保洁;康熙河景观带安保巡查;高低压变电器管护;桥梁、廊架、座椅、灯饰的市政设施设备维护;康熙河景观带公厕维护管理;康熙河景观带水面保洁维护管理;康熙河景观带绿化养护管理;康熙河景观带绿地代建段四间附属配套建筑公共设施的维护。

2)立项依据。

《安庆市菱湖风景区条例》

3)起止时间。

2019年度

4)项目内容。

康熙河景观带综合维护管理为上年延续项目,包括康熙河景观带绿化带保洁项目:负责绿化带1357200㎡面积的卫生清扫保洁管理;康熙河景观带硬地清扫保洁项目:负责硬地218490㎡面积的卫生清扫保洁管理;康熙河景观带安保巡查项目:负责景观带1575690㎡硬地绿地全天候24小时的安保巡查管理;高低压变电器管护项目;桥梁、廊架、座椅、灯饰的市政设施设备维护项目:负责桥梁、廊架、座椅、灯饰的市政设施设备的日常维护管理;康熙河景观带公厕维护管理:康熙河景观带内13座公厕,管理采用开放不收费方式,为了确保公厕清洁卫生,24小时组织专人看护进行日常清扫、保洁等管理。根据市文明委宜文明字【201714号文件要求,康熙河景观带内公厕,要按照北京环卫在我市公厕管理标准进行管理;康熙河景观带水面保洁维护管理:根据“关于建议调整康熙河河道管理职责的请示”市政【201772号文及市住建委领导批示要求,由市园林局负责管理;康熙河景观带绿化养护:康熙河景观带绿化工程已完工,于20196月交付园林局管理。康熙河景观带绿化,绿地面积135.72万平方米,5公分以上乔木21300株。总移交面积146.37万平方米;根据市政府对《安庆市财政局关于市园林局康熙河景观带绿地代建段四间附属配套建筑招租后相关问题的意见》(财建签【2018224号)的批复,同意将四间附属配套公共设施交由市大湖开发总公司统一管理,四间附属配套公共设施租赁收益(按中标合同约定)扣税后每年按实上交市财政非税收入专户,实行“收支两条线”管理。市财政以后年度在预算项目康熙河景观带综合维护费中增加安排5万元,用于四间附属配套公共设施的维护。

5)年度预算安排。

财政拨款506.49万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

     2019 年度)

单位:万元

项目名称

康熙河景观带综合维护费

主管单位

安庆市园林管理局

实施单位

安庆市大湖开发总公司

项目属性

□新增项目   eq \o\ac(,)延续项目

项目期

2019年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

506.49

 其中:财政拨款

1676.46

  其中:财政拨款

506.49

 其他资金

0

  其他资金

0




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

目标1:确保康熙河景观带内各个维护项目达标。目标2:由大湖公司组织专业人员,实行全天候管理,园林局组织监督,确保该项目日常维护管理工作达标。

目标1:确保康熙河景观带内各个维护项目达标。目标2:由大湖公司组织专业人员,实行全天候管理,园林局组织监督,确保该项目日常维护管理工作达标。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1:康熙河景观带卫生清扫保洁管理和安保巡查管理面积总计

1575690

数量指标

指标1:康熙河景观带卫生清扫保洁管理和安保巡查管理面积总计

1575690

指标2:水面漂浮物的打捞保洁维护管理和水葫芦治理面积

430000

指标2:水面漂浮物的打捞保洁维护管理和水葫芦治理面积

430000

指标3:康熙河景观带绿化养护面积

146.37万平方米

指标3:康熙河景观带绿化养护面积

146.37万平方米

质量指标

指标1:确保各项维护管理达到维护标准

100%

质量指标

指标1:确保各项维护管理达到维护标准

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:全年常态化管理

100%

时效指标

指标1:全年常态化管理

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:维护管理成本

100%

成本指标

指标1:维护管理成本

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 




经济效益
指标

指标1:为本市创造优良投资环境

100%

经济效益
指标

指标1:为本市创造优良投资环境

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:保持园林城市特色

100%

社会效益
指标

指标1:保持园林城市特色

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

指标1:保障城市生态环境

100%

生态效益
指标

指标1:保障城市生态环境

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:美化环境,提高城市品位

100%

可持续影响
指标

指标1:美化环境,提高城市品位

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:市民游客满意度

100%

服务对象
满意度指标

指标1:市民游客满意度

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

2.“园内设施维护专项””项目。

1)项目概述。安庆皖江公园园内设施维护专项为上年延续项目,维护项目包括灯饰音响、彩色显示大屏及监控系统维护管理;皖江主广场旱喷泉维护管理;高低压配电系统维护管理;市政设施维修;喷灌系统,消防系统,自来水管道、煤气管道、弱电管道,提升泵及控制系统的维护管理。

2)立项依据。

《安庆市菱湖风景区条例》

日常维护管理。

3)起止时间。

2019年度

4)项目内容。

灯饰音响、彩色显示大屏及监控系统维护管理项目:皖江公园部分,各类灯具4567台套,灯饰控制柜6台,电力电缆26969米,仿石音箱52个,监控摄像头19个及彩色显示大屏一座。文化广场部分,各类灯具467台套,电力电缆7800米,监控摄像头7个,仿石音箱14个。电子大屏LED电子模块、电路系统的检修、维修和更换;皖江公园主广场旱喷泉维护管理项目:各类水泵计197台,喷头1836个,防水电缆115870米,水下彩灯2037个,专业音箱8只;高低压配电系统维护管理项目:2个变电所及高低压配电室,变压器8台;高低压控制柜51台(皖江广场23台,文化广场28台)。各类供电设施、设备的日常巡查、故障排除项目;设备检测及零配件的更换项目;市政设施维修项目:座凳50个,石桌6组,垃圾箱100只,指示牌78个,观赏花盆14个,花坛座凳6400㎡,观景平台护栏长约500米,桥梁4座。广场、道路132795㎡,艺术地坪5500㎡,芬兰木观景平台5450㎡,阳光沙滩2300㎡,卵石滩地5750㎡,停车场5000㎡。对破坏的市政设施及时修缮,对、栏杆等每年进行一次防腐处理;喷灌系统,消防系统,自来水管道、煤气管道、弱电管道,提升泵及控制系统的维护管理项目:皖江广场及文化广场约46公顷的喷灌设施的维护管理项目;文化中心及文化广场地下室消防系统维护及消防器材更换维修项目;公园内自来水管道、煤气管道、弱电管道等地下管道系统的检查、维修项目;地下室污水提升泵及控制系统共34台提升泵的维护、维修项目。                                          

5)年度预算安排。

财政拨款153.5万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

     2019 年度)

单位:万元

项目名称

园内设施维护专项

主管单位

安庆市园林管理局

实施单位

安庆市皖江公园

项目属性

□新增项目   eq \o\ac(,)延续项目

项目期

2019年度

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

153.50

其中:财政拨款

508.09

其中:财政拨款

153.50

             其他资金

0

             其他资金

0




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

确保电力线路及其他电器正常运转;确保喷泉运转正常;确保高低压配电系统安全运转,并定期进行检修;对破坏的公共市政设施及时修缮;确保喷灌系统、消防系统正常运转。确保公园内自来水管道、煤气管道、弱电管道安全运转,并定期进行检修。确保提升泵及控制系统正常运转。

确保电力线路及其他电器正常运转;确保喷泉运转正常;确保高低压配电系统安全运转,并定期进行检修;对破坏的公共市政设施及时修缮;确保喷灌系统、消防系统正常运转。确保公园内自来水管道、煤气管道、弱电管道安全运转,并定期进行检修。确保提升泵及控制系统正常运转。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

灯饰音响、彩色显示大屏及监控系统维护管理;皖江主广场旱喷泉维护管理;高低压配电系统维护管理;市政设施维护维修;喷灌系统,消防系统,自来水管道、煤气管道、弱电管道,提升泵及控制系统的维护管理面积。

46.43公顷

数量指标

灯饰音响、彩色显示大屏及监控系统维护管理;皖江主广场旱喷泉维护管理;高低压配电系统维护管理;市政设施维护维修;喷灌系统,消防系统,自来水管道、煤气管道、弱电管道,提升泵及控制系统的维护管理面积。

46.43公顷

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

定期维修,确保设备设施正常运行。

达到100%

质量指标

定期维修,确保设备设施正常运行。

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

全年常态化管理

全年常态化管理

时效指标

全年常态化管理

全年常态化管理

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

637

637

成本指标

192.81

192.81

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




经济效益
指标

保持优美环境

达到100%

经济效益
指标

保持优美环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

营造优美环境

达到100%

社会效益
指标

营造优美环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

保障城市生态环境

达到100%

生态效益
指标

保障城市生态环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

美化环境,提高城市品位

达到100%

可持续影响
指标

美化环境,提高城市品位

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

市民游客满意

达到100%

服务对象
满意度指标

市民游客满意

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

3.“东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费”项目。

1)项目概述。东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费为上年延续项目,维护项目包括绿化维护;道路、广场及停车场维护;厕所维护管理;市政设施维护;雨水管道、排污箱涵的维护管理。

2)立项依据。

《安庆市菱湖风景区条例》

日常维护管理。

3)起止时间。

2019年度

4)项目内容。

绿化维护项目:绿地总面积19.51万㎡。各类乔木8408株,折合绿化面积42040㎡,共计237140㎡;道路、广场及停车场维护:沥青道路49918㎡。广场面积2529.37㎡,停车场面积1728㎡;厕所维护管理项目:厕所1座;市政设施维护项目:东片共有座凳16个,垃圾箱54只,指示牌10个;雨水管道、排污箱涵的维护管理项目:雨水管道5500米。

5)年度预算安排。

财政拨款50.66万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

     2019 年度)

单位:万元

项目名称

东湖景区环湖绿道配套设施综合维护费

主管单位

安庆市园林管理局

实施单位

安庆市皖江公园

项目属性

□新增项目   eq \o\ac(,)延续项目

项目期

2019年度

项目资金
(万元)

中期资金总额:

167.69

年度资金总额:

50.66

 其中:财政拨款

167.69

其中:财政拨款

50.66

             其他资金

0

             其他资金

0




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

植物无病虫害,无杂草,长势良好;对破坏的广场、道路及公共市政设施及时修缮;厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准。确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。

植物无病虫害,无杂草,长势良好;对破坏的广场、道路及公共市政设施及时修缮;厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准。确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

绿地的养护管理。

19.51万㎡

数量指标

绿地的养护管理。

19.51万㎡

广场道路的维护

5.4万㎡

广场道路的维护

5.4万㎡

厕所1座,市政设施、管道等维护

厕所1座,市政设施、管道等

厕所1座,市政设施、管道等维护

厕所1座,市政设施、管道等

质量指标

按绿化生长习性维护管理;厕所整洁卫生;广场、道路及公共设施完好。

达到100%

质量指标

按绿化生长习性维护管理;厕所整洁卫生;广场、道路及公共设施完好。

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

全年常态化管理

全年常态化管理

时效指标

全年常态化管理

全年常态化管理

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

322

322

成本指标

97.43

97.43

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




经济效益
指标

保持优美环境

达到100%

经济效益
指标

保持优美环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

营造优美环境

达到100%

社会效益
指标

营造优美环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

保障城市生态环境

达到100%

生态效益
指标

保障城市生态环境

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

美化环境,提高城市品位

达到100%

可持续影响
指标

美化环境,提高城市品位

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

其他指标

 

 

其他指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

市民游客满意

达到100%

服务对象
满意度指标

市民游客满意

达到100%

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:安庆市园林管理局计划财务科 0556-5365027    
政务公开电子邮箱:aqyuanlin@163.com