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安庆市园林管理局2017年部门决算情况

添加时间:2018-09-03 点击率:来源:财务科



第一部分  安庆市园林管理局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城区园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策;研究起草市城区园林绿化、菱湖风景区管理规范性文件,经批准后组织实施。
    2.
负责拟定编制市城区绿地系统规划;指导市直各县(市)城市绿化系统规划;编制市城区园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
3.负责菱湖风景区专项规划的编制与执行;组织菱湖风景区开发、建设、保护和管理。
4.负责制定景区和新建公园的建设方案,参与建设、指导管理;制定市城区公园、古树名木、道路绿化等管理实施细则。
5.指导、督促市城区企事业单位附属绿地、居住区绿地的绿化达标与管理;指导绿地的规划管理;负责园林绿化工程竣工验收。
6.负责市城区临时占用城市绿地和树木修剪、移植、砍伐的审批及市城区古树名木、植物多样性的保护工作;依法征收城市义务植树绿化费。
7.制定园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。
8.承办市政府、
市城市管理局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市园林管理局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

纳入安庆市园林管理局2017年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市管理局本级

2

安庆市菱湖公园

3

安庆市狮子山公园

4

安庆市城市绿化管理大队

5

安庆市皖江公园

6

安庆市莲湖公园

第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

一、财政拨款收入

4,296.53

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

245.10

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

306.71

九、医疗卫生与计划生育支出

113.37

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

3,870.40

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

60.41

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4,296.53

本年支出合计

4,350.89

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0

     年初结转和结余

57.49

     年末结转和结余

3.13

总计

4,354.02

总计

4,354.02

二、   收入决算表

 公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4,296.53

4,296.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,814.91

3,814.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,794.12

1,794.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,794.12

1,794.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

38.36

38.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

38.36

38.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

423.66

423.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

423.66

423.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

245.10

245.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

245.10

245.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,313.66

1,313.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

1,313.66

1,313.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

61.54

61.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.54

61.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

61.54

61.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、   支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4,350.89

1,628.73

2,722.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,870.40

1,148.24

2,722.16

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

1,792.13

712.73

1,079.40

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1,792.13

712.73

1,079.40

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

38.36

0.00

38.36

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

38.36

0.00

38.36

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

423.66

0.00

423.66

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

423.66

0.00

423.66

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

245.10

0.00

245.10

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

245.10

0.00

245.10

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1,371.15

435.51

935.63

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

1,371.15

435.51

935.63

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

四、   财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4,051.42

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

245.10

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

306.71

九、医疗卫生与计划生育支出

113.37

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

3,849.99

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4,296.53

本年支出合计

4,330.48

年初财政拨款结转和结余

37.08

年末财政拨款结转和结余

3.13

一般公共预算财政拨款

37.08

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

4,333.60

合计

4,333.60

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 

部门:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

37.08

0

37.08

4,051.42

1,611.44

2,439.98

4,085.37

1,608.32

2,477.06

3.13

3.13

0

0

208

社会保障和就业支出

37.08

0

37.08

306.71

306.71

0.00

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.00

0

0.00

306.71

306.71

0.00

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0

0.00

306.71

306.71

0.00

306.71

306.71

0.00

0.00

0.00

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0

0.00

113.37

113.37

0.00

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0

0

21011

行政事业单位医疗

0.00

0

0.00

113.37

113.37

0.00

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0

0

2101102

  事业单位医疗

0.00

0

0.00

113.37

113.37

0.00

113.37

113.37

0.00

0.00

0.00

0

0

212

城乡社区支出

0.00

0

0.00

3,569.80

1,129.82

2,439.98

3,604.88

1,127.83

2,477.06

2.00

2.00

0

0

21201

城乡社区管理事务

37.08

0

37.08

1,794.12

714.72

1,079.40

1,792.13

712.73

1,079.40

2.00

2.00

0

0

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.00

0

0.00

1,794.12

714.72

1,079.40

1,792.13

712.73

1,079.40

2.00

2.00

0

0

21203

城乡社区公共设施

0.00

0

0.00

38.36

0.00

38.36

38.36

0.00

38.36

0.00

0.00

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0

0.00

38.36

0.00

38.36

38.36

0.00

38.36

0.00

0.00

0

0

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0

0.00

423.66

0.00

423.66

423.66

0.00

423.66

0.00

0.00

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0

0.00

423.66

0.00

423.66

423.66

0.00

423.66

0.00

0.00

0

0

21299

其他城乡社区支出

0.00

0

0.00

1,313.66

415.10

898.56

1,350.73

415.10

935.63

0.00

0.00

0

0

2129999

  其他城乡社区支出

37.08

0

37.08

1,313.66

415.10

898.56

1,350.73

415.10

935.63

0.00

0.00

0

0

221

住房保障支出

37.08

0

37.08

61.54

61.54

0.00

60.41

60.41

0.00

1.13

1.13

0

0

22102

住房改革支出

0.00

0

0.00

61.54

61.54

0.00

60.41

60.41

0.00

1.13

1.13

0

0

2210201

  住房公积金

0.00

0

0.00

61.54

61.54

0.00

60.41

60.41

0.00

1.13

1.13

0

0

 

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,485.88

302

商品和服务支出

44.75

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

686.94

30201

  办公费

4.48

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

33.28

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

58.23

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

185.02

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.99

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

175.88

30206

  电费

2.10

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

261.19

30207

  邮电费

3.21

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

85.34

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

77.69

30211

  差旅费

0.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.14

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

2.40

30216

  培训费

0.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.50

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

2.22

30218

  专用材料费

0.01

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.04

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

65.41

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.20

30228

  工会经费

2.72

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

2.53

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.42

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

15.17

0.00

人员经费合计

1,563.57

公用经费合计

44.75

 

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

245.10

0.00

0.00

245.10

0.00

212

城乡社区支出

0.00

245.10

0.00

0.00

245.10

0.00

21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0.00

245.10

0.00

0.00

245.10

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

245.10

0.00

0.00

245.10

0.00

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4354.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4354.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加952.59万元,增长28%,主要原因一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和2016年政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用。三是增加了文明创建费用、绿化景观提升工程工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4296.53万元,其中:财政拨款收入4296.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计4350.89万元,其中:基本支出1628.73万元,占37%;项目支出2722.16万元,占63%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4333.6万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计4333.6万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1318.94万元,增长43%,主要原因是一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和2016年政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用。三是增加了文明创建费用、绿化景观提升工程工作经费等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入4051.42万元,占本年收入的94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1223.89万元,增长43%。主要原因是一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和2016年政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用。三是增加了文明创建费用、绿化景观提升工程工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4085.37万元,占本年支出合计的94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1294.92万元,增长46%。主要原因是一是职工政策性增资,增加了2017年全国文明城市奖励和2016年政府目标绩效考核及双拥奖励;二是公共绿地维护项目面积增加而增加的费用。三是增加了文明创建费用、绿化景观提升工程工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出4085.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出306.71万元,占8%医疗卫生与计划生育(类)支出113.37万元,占3%城乡社区(类)3604.88万元,占88%住房保障(类)60.41万元,占1%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2296.18万元,支出决算为4085.37万元,完成年初预算的177%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费(项)

年初预算198.02万元,支出决算306.71万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位预算养老保险未列入一般公共预算财政拨款收入,将政府非税收入计入纳入专户政府非税收入。

2.医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

年初预算108.52万元,支出决算113.37万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位预算医疗保险未列入一般公共预算财政拨款收入将政府非税收入计入纳入专户政府非税收入。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)

年初预算1302.14万元,支出决算1792.13万元,完成年初预算的174%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2016政策性增资、2017年全国文明城市奖励和2016年政府目标绩效考核及双拥奖励、事业单位奖励性绩效工资等。

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)

年初预算0万元,支出决算38.36万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了主干道绿化带部分公交站台硬化铺装经费。

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算0万元,支出决算423.66万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了文明创建分车带护栏采购经费、文明创建经费、绿化景观提升工程工作经费及设备采购经费、2017612月份康熙河景观带公厕管理费用等。

其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算668.28万元,支出决算1350.73万元,完成年初预算的202%决算数大于预算数的主要原因是追加了下属单位2017年人员经费补贴、绿化维护费等。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算19.22万元,支出决算60.41万元,完成年初预算的314%决算数大于预算数的主要原因是下属单位预算公积金未列入一般公共预算财政拨款收入将政府非税收入计入纳入专户政府非税收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1608.32万元,其中人员经费1563.57万元,主要包括:基本工资686.94万元、津贴补贴33.28万元、奖金58.23万元、绩效工资175.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.19万元、其他社会保障缴费185.02万元、其他工资福利支出85.34万元、生活补助2.4万元、医疗费2.22万元、奖励金0.04万元、住房公积金65.41万元、提租补贴0.2万元、其他对个人和家庭补助支出7.42万元;公用经费44.75万元,主要包括:办公费4.48万元、水费0.99万元、电费2.1万元、邮电费3.21万元、差旅费0.7万元、维修(护)费0.14万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.01万元、工会经费2.72万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用2.53万元、其他商品服务支出15.17万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入245.1万元,本年支出245.1万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

政府性基金财政拨款支出245.1万元,年初预算0万元,主要用于菱湖风景区灯饰电费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出0万元,本单位是事业单位,不统计机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额95.78万元,其中:政府采购货物支出43.48万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有情况

截止到20171231日,安庆市园林管理局共有车辆17辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车13辆;单位价值50万以上的通用设备1/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市园林管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,对康熙河景观带综合维护管理、菱湖风新建东片景区清扫保洁及安全巡查、东湖风景区环湖绿道配套设施综合维护、绿地养护专项、动物饲料、园内绿化(水面)维护专项、园内清扫保洁及安全管理专项、园内设施维护专项等50个项目编制了绩效目标,涉及资金1336.54万元,占项目预算总额的100%并细化为产出指标、效益指标、满意度指标。保持园林城市特色,巩固国家园林城市效果,达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位无部门决算绩效自评项目。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:安庆市园林管理局计划财务科 0556-5365027    
政务公开电子邮箱:aqyuanlin@163.com