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安庆市园林管理局2018年部门预算

添加时间:2018-02-08 点击率:来源:办公室


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆市园林管理局2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆市园林管理局2018年一般公共预算支出预算表

3. 安庆市园林管理局2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市园林管理局2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆市园林管理局2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆市园林管理局2018年收支预算总表

7. 安庆市园林管理局2018年收入预算总表

8. 安庆市园林管理局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、      主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城区园林绿化、风景名胜区管理的法律、法规、规章和政策;研究起草市城区园林绿化、菱湖风景区管理规范性文件,经批准后组织实施。
    2.
负责拟定编制市城区绿地系统规划;指导市直各县(市)城市绿化系统规划;编制市城区园林绿化中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。
3.负责菱湖风景区专项规划的编制与执行;组织菱湖风景区开发、建设、保护和管理。
4.负责制定景区和新建公园的建设方案,参与建设、指导管理;制定市城区公园、古树名木、道路绿化等管理实施细则。
5.指导、督促市城区企事业单位附属绿地、居住区绿地的绿化达标与管理;指导绿地的规划管理;负责园林绿化工程竣工验收。
6.负责市城区临时占用城市绿地和树木修剪、移植、砍伐的审批及市城区古树名木、植物多样性的保护工作;依法征收城市义务植树绿化费。
7.制定园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。
8.承办市政府、
市城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安庆市园林管理局2018年度部门预算包括本级和局属5个市财政定额补助事业单位,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市园林管理局本级

公益一类事业单位

2

安庆市菱湖公园

公益一类事业单位

3

安庆市狮子山公园

公益一类事业单位

4

安庆市城市绿化管理大队

公益一类事业单位

5

安庆市皖江公园

公益一类事业单位

6

安庆市莲湖公园

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

一、抓好党建工作。围绕班子建设短板抓党建、围绕党员干部不足抓党建、围绕业务中心工作抓党建、围绕党建主题抓党建、围绕提升“四力”抓党建(即学习力、组织力、领导力、执行力),深入开展党建标准化工作,确保上级决策部署得到贯彻落实。发挥党员先锋模范作用,坚持“三会一课”制度,着力解决一些基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。发挥基层党组织的组织优势、组织力量、组织功能,使基层党组织真正成为群众的“主心骨”,围绕中心、服务大局、推进工作,把每一个基层党组织都建设成为坚强战斗堡垒。

二、完善各专项规划。完成《菱湖风景区总体规划》《城市绿地系统规划(2013-2030)》报批。

三、抓好文明城市常态化管理。抓好公园、广场等公共绿地的维护管理;完善园林绿化项目移交管理工作;完善园林绿化网格化管理和考核办法,建立督查通报制度。抓好园林系统文明城市保常态工作;做好“数字城管”反映问题整改。

四、加快重点工程建设。抓好城区绿化景观提升施工管养一体化建设,确保达到时序进度要求,全面完成目标任务。实施石化集贤片区“城市双修”“三点一线”工程。做好园林专项建设资金保障。新建绿化面积120万平方米,提升绿化面积20万平方米。

五、完善城区林长制工作。以巩固国家园林城市成果、创建国家生态园林城市为目标,加大城区市管林长制工作的宣传和执法力度,强化文明城市创建工作常态化举措;提高广大群众爱绿护绿的意识,提升城区园林绿地管养水平;加强市树市花推广应用,塑造城市特色风貌;继续实施城区园林绿化提升行动,增加城市绿地面积,提升城区绿化景观品质。

六、细化河长制工作。加大河长制工作的宣传力度;通过河湖清洁专项行动,增强广大群众环保意识;创新湖泊垃圾清理、保洁管理措施,扎实推进菱湖风景区水系管理与保护工作,加快实现水清、河畅、岸绿、景美的河湖管理保护目标。

七、全面落实综治责任。依据中央、省、市有关社会治安综合治理文件要求,将社会治安综合治理工作与业务工作同部署、同落实、同考核;强化落实领导责任制和责任追究制;发挥基层组织平安创建的主体作用;定期组织开展本单位矛盾纠纷排查化解工作;健全完善重大事项社会稳定风险评估机制;完善综治管理网格化建设,把社会治安综合治理工作落到实处。

八、强化行业安全监管。加强园林系统安全管理,落实安全生产“六项机制”,完善网格化管理制度和措施,做好公园游乐设施、水域、动物园安全防范和森林防火等工作。做好绿化工程施工安全管理工作。

九、抓好防汛抗旱应急抢险工作。完善防汛抗旱应急预案,开展应急演练,强化属地管理、分级负责和分片包干负责制。做好汛前设备检修、在建涉水工程建设、应急抢险准备工作。加强汛情、旱情预警与研判,健全防汛抗旱指挥系统,强化指挥调度与协调。在现有应急力量的基础上,适应城市发展的新形势,充实应急抢险力量,增加应急处置装备,提高应急响应能力。

十、提高依法行政水平。加强法治宣传教育工作。抓好树木修剪、砍伐、临时占用绿地等相关行政审批管理。深入贯彻实施《安庆市菱湖风景区管理条例》,强力推进风景区行政执法工作。

十一、加大脱贫攻坚力度。选派扶贫干部驻村。完善扶贫工作机制,制定2018年帮扶计划;帮助申报蔡家畈古民居3A级景区;帮助村集体解决土特产销售问题;组织园林专家到贫困村进行种植培训;帮助实施危房改造工作。确保金鹰村如期脱贫(村出列)。

十二、组建安庆园林集团公司。以市场为导向,整合系统内优势资源,组建园林集团公司,搭建深化改革平台,培育市场竞争力,提高经营管理质量和效益。

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

安庆市园林管理局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

2885.36

2885.36

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

  (三)国有资本经营预算拨款

(二)国防支出

二、本年收入

2885.36

(三)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

2885.36

(四)教育支出

    经常收入预算拨款

2462.36

(五)科学技术支出

    国库管理非税收入

422.5

(六)文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算拨款

(七)社会保障和就业支出

293.17

293.17

(三)国有资本经营预算拨款

(八)医疗卫生和计划生育

62.07

62.07

(九)城乡社区事务

2441.96

2441.96

(十)住房保障支出

88.16

88.16

二、结转下年

收入总计

2885.36

支出总计

2885.36

2885.36

部门公开表2

安庆市园林管理局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

293.17

293.17

  20805

  行政事业单位离退休

293.17

293.17

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.17

293.17

210

医疗卫生与计划生育支出

62.07

62.07

  21011

  行政事业单位医疗

62.07

62.07

    2101102

    事业单位医疗

62.07

62.07

212

城乡社区支出

2,441.96

883.98

1,557.98

  21201

  城乡社区管理事务

1,500.40

536.87

963.53

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,500.40

536.87

963.53

  21299

  其他城乡社区支出

941.56

347.11

594.45

    2129999

    其他城乡社区支出

941.56

347.11

594.45

221

住房保障支出

88.16

88.16

  22102

  住房改革支出

88.16

88.16

    2210201

    住房公积金

88.16

88.16

合计

2,885.36

1,327.38

1,557.98

部门公开表3

 

安庆市园林管理局2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,264.66

  30101

  基本工资

597.83

  30102

  津贴补贴

14.80

  30107

  绩效工资

145.87

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

293.17

  30110

  职工基本医疗保险缴费

111.83

  30112

  其他社会保障缴费

13.00

  30113

  住房公积金

88.16

302

商品和服务支出

43.21

  30201

  办公费

6.76

  30205

  水费

1.40

  30206

  电费

3.10

  30207

  邮电费

6.00

  30211

  差旅费

1.50

  30216

  培训费

1.50

  30217

  公务接待费

0.50

  30228

  工会经费

6.37

  30229

  福利费

2.08

  30231

  公务用车运行维护费

12.00

  30239

  其他交通费用

2.00

303

对个人和家庭的补助

19.51

  30305

  生活补助

2.47

  30307

  医疗费补助

5.00

  30309

  奖励金

0.06

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.98

合计

1327.38

部门公开表4

 

安庆市园林管理局2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

备注:安庆市园林管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

部门公开表5

 

安庆市园林管理局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

备注:安庆市园林管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

部门公开表6

 

安庆市园林管理局2018年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2885.36

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、纳入专户管理政府非税收入

8.44

三、公共安全支出

五、其他收入

四、教育支出

     事业收入

五、科学技术支出

     经营收入

六、文化体育与传媒支出

     上级补助收入

七、社会保障和就业

293.17

     附属单位上缴收入

八、医疗卫生和计划生育支出

62.07

     其他

九、城乡社区事务

2441.96

十、住房保障支出

96.6

本年收入合计

2893.8

本年支出合计

2893.8

上年结余收入

结转下年

收入总计

2893.8

支出总计

2893.8


安庆市园林管理局2018年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

208

社会保障和就业支出

293.17

293.17

 

  20805

  行政事业单位离退休

293.17

293.17

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.17

293.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

62.07

62.07

 

  21011

  行政事业单位医疗

62.07

62.07

 

2101102

    事业单位医疗

62.07

62.07

 

212

城乡社区支出

2,441.96

2,441.96

 

  21201

  城乡社区管理事务

1,500.40

1,500.40

 

2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,500.40

1,500.40

 

  21299

  其他城乡社区支出

941.56

941.56

 

2129999

    其他城乡社区支出

941.56

941.56

 

221

住房保障支出

96.60

88.16

8.44

 

  22102

  住房改革支出

96.60

88.16

8.44

 

2210201

    住房公积金

96.60

88.16

8.44

 

合计

2,893.80

2,885.36

8.44

 

                                                                                                                        部门公开表7                           


部门公开表8

安庆市园林管理局2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

293.17

293.17

  20805

  行政事业单位离退休

293.17

293.17

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

293.17

293.17

210

医疗卫生与计划生育支出

62.07

62.07

  21011

  行政事业单位医疗

62.07

62.07

    2101102

    事业单位医疗

62.07

62.07

212

城乡社区支出

2,441.96

883.98

1,557.98

  21201

  城乡社区管理事务

1,500.40

536.87

963.53

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,500.40

536.87

963.53

  21299

  其他城乡社区支出

941.56

347.11

594.45

    2129999

    其他城乡社区支出

941.56

347.11

594.45

221

住房保障支出

96.60

96.60

  22102

  住房改革支出

96.60

96.60

    2210201

    住房公积金

96.60

96.60

合计

2,893.80

1,335.82

1,557.98

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市园林管理局2018年财政拨款收支预算2885.36万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2885.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2885.36万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出293.17万元,占10%;医疗卫生支出62.07万元,占2%;城乡社区事务2441.96万元,占85%;住房保障支出96.60万元,占3%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市园林管理局2018年一般公共预算财政拨款2885.36万元,比2017年增加589.18万元,增长20%,增加原因主要是一、局下属单位将纳入专户管理政府非税收入调整到政府非税收入;二、2017年调待增资,人员工资比例增加;三、增加了维护项目

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出293.17万元,占10%;医疗卫生支出62.07万元,占2%;城乡社区事务2441.96万元,占85%;住房保障支出96.60万元,占3%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算293.17万元,比2017年财政拨款预算增加95.15万元,增长32%,增长原因主要是一、局下属单位将纳入专户管理政府非税收入调整到政府非税收入;二、2017年调待增资,人员工资比例增加其中:“事业单位离退休”预算5万元,主要用于事业单位离休人员医疗统筹。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算62.07万元,比2017年财政拨款预算减少46.45万元,减少42%,减少原因主要是在职人员减少,退休人员增加,“事业单位医疗”预算62.07万元,主要用于在职职工医疗保险。

3.“住房保障支出”2018年财政拨款预算88.16万元,比2017年财政拨款预算增加68.94万元,增长78%,增长原因主要是一、局下属单位将纳入专户管理政府非税收入调整到政府非税收入;二、2017年调待增资,人员工资比例增加。。其中:“住房公积金”预算88.16万元,“提租补贴”预算0.2万元,主要用于住房补贴。

4.“城乡社区支出”2018年财政拨款预算2441.96万元,比2017年财政拨款预算增加471.54万元,增长19%,增长原因主要是一、局下属单位将纳入专户管理政府非税收入调整到政府非税收入;二、2017年调待增资,人员工资比例增加;三、增加了维护项目。主要用于工资、日常公用支出、项目支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市园林管理局2018年一般公共预算基本支出1327.38万元,其中:

工资福利支出1264.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;住房公积金。商品和服务支出43.21万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。对个人和家庭的补助19.51万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市园林管理局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市园林管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市园林管理局2018年收支总预算2893.8万元,收入来源为一般公共预算拨款收入2885.36万元;纳入专户管理的政府非税收入8.44万元,支出包括基本支出1335.82万元;项目支出1557.98万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市园林管理局2018年收入预算2893.8万元,其中:一般公共预算拨款收入2885.36万元,占99%,比2017年预算增加589.18万元,增长20%,增长原因主要是局下属单位将纳入专户管理政府非税收入调整到政府非税收入;二、2017年调待增资,人员工资比例增加;三、增加了维护项目。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入8.44万元,占1%,比2017年预算减少406.27万元,减少97%,减少原因主要是局下属单位将纳入专户管理政府非税收入调整到政府非税收入;

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市园林管理局2018年支出预算2893.8万元,比2017年预算增加182.91万元,增长6%,增长原因主要是一、2017年调待增资,人员工资比例增加;二、增加了维护项目。其中,基本支出1335.82万元,占46%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出293.17万元;事业单位医疗62.07万元;城乡社区支出883.98万元;住房公积金96.6万元;项目支出1557.98万元,占54%,主要用于其他城乡社区管理事务支出963.53万元;其他城乡社区支出594.45万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市园林管理局2018年机关运行经费财政拨款预算43.21万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、电费、公务用车运行维护费。

(二)政府采购情况。

安庆市园林管理局2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市园林管理局各单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,一般公共绿地督察、考核用车1辆。执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市园林管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了康熙河景观带综合维护费、东湖风景区环湖绿道配套设施综合维护费、绿地养护专项、动物饲料、园内设施维护专项等10个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款841.69万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。